Implementado validação no qual valida a CFOP utilizada ao efetuar o lançamento das notas fiscais no documento fiscal de entrada.
Ao efetuar o lançamento verificará a UF do fornecedor, caso seja igual a UF da empresa, deve utilizar uma CFOP iniciada com 1, caso seja diferente deve iniciar com 2.
No exemplo a baixo a UF do fornecedor e da empresa é igual, ao usar a CFOP incorreta, aparecerá a mensagem abaixo, cancelando a operação.
Módulos->Entradas->Documento Fiscal de Entrada
No lançamento dos itens, caso utilize a CFOP incorreta também será bloqueada a operação.
Ao utilizar a importação dos itens, usando a CFOP da tela Módulos->Entradas->Alterar Produto Importação XML, no confirmar o documento fiscal de entrada, validará a CFOP.
Caso não deseje que o sistema valide as informações das CFOP, deve marcar a preferência:
Módulos->Cadastros->Preferências Voltplus
