Alteração Tela Baixas Contas a Receber
Publicado emAlterado a tela de baixas do contas a receber, no qual foram incluídos os campos tipo de cobrança, operadora/ cartão e número de autorização. Tela Baixa Antiga Tela Baixa Nova
Categoria: Contas a Receber
Geração de Remessa – Filtro Empresa
Publicado emAlterado na tela de geração de remessa para ser opcional informar a empresa. Caso deseje filtrar pela mesma deverá usar o flag. Módulos->Contas a Receber->Geração de Remessa
Duplicação de Títulos – Campos Data de Emissão e Vencimento
Publicado emCriado campo data de emissão e data de vencimento na duplicação dos títulos no contas a receber e pagar. Por padrão ao clicar em duplicar, os campos virão preenchidos com a data de emissão e data de vencimento do título, podendo ser alterado conforme necessário. Módulos->Contas a Receber->Lançamentos Módulos->Contas a Pagar->Lançamentos No contas a receber, […]
Sucata – Informar Valor na Baixa
Publicado emCriado preferência, para as empresas que utilizam o valor da sucata definido por cliente, na qual permite informar o valor da sucata a ser utilizado na baixa. Para utilizar o recurso é necessário marcar a preferência: Módulos->Cadastros->Preferências Voltplus No contas a receber, ao efetuar a baixa utilizando o crédito da sucata, abrirá a opção para […]
Cancelamento NF-e – Bloqueio CNAB Processado
Publicado emCriado preferência na qual bloqueia o cancelamento da NF-e quando já tiver gerado a remessa do título(CNAB Processado). Para utilizar o recurso é necessário marcar a preferência: Módulos->Cadastros->Preferências Cargo Ao cancelar a NF-e, será verificado se o(s) título(s) estão com o flag CNAB processado marcado, caso estiver bloqueará o cancelamento. Módulos->Saídas->Painel de Monitoramento NF-e Módulos->Contas […]
Operadora de Cartão – Novos Campos Obrigatórios
Publicado emA fim de contemplar as informações necessárias para o registro 1600 – informações de venda no cartão, no Sped, criado campos na operadora do cartão para informar a empresa a conta e fornecedor. Módulos->Cadastros->Financeiro->Operadoras de Cartões OBS.: O fornecedor vinculado deve ser a é credenciadora do cartão, cadastrada na tela Módulos->Cadastros->Clientes/Fornecedores. No lançamento do pedido […]
Pesquisa Faturas – Receber e Pagar
Publicado emCriado tela de pesquisa de faturas a receber e pagar. Módulos->Contas a Receber->Pesquisa Fatura Módulos->Contas a Pagar->Pesquisa Fatura Na tela deve utilizar os filtros para encontrar as faturas que deseja. Ao selecionar um título da fatura, poderá consultar o cliente, o lançamento ou a fatura. Consulta Cliente Consulta de títulos
Viagens Programadas Carregamento – Gerar Contas a Receber e Ordem de Compra
Publicado emCriado campo destinatário na tela de viagem programadas carregamento. Módulos->Viagens->Pesquisas Viagens Programadas – Carregamento Criado botão para gerar contas a receber do lançamento, ao clicar no mesmo, abrirá a tela para informar a condição de parcelamento, conta financeira, série, centro de custos, conta de projeto. Após gerado o contas a receber, irá solicitar se deseja […]
Pedido de Saída – Condições de Parcelamento Permitidas ao Cliente
Publicado em
Criado preferência na qual verifica quais as condições de parcelamento permitidas ao cliente. Para utilizar o recurso é necessário marcar a preferência: Módulos->Cadastros->Preferências Voltplus No cadastro do cliente, é necessário informar quais as condições de parcelamento estão disponíveis para utilizar no pedido de saída. Módulos->Cadastros->Clientes/Fornecedores Caso não informe as condições disponíveis, serão apresentadas todas as […]
Pesquisa a Receber – Nova Funcionalidade
Publicado emCriado campos na tela do pesquisa a receber no qual mostra o valor recebido com adiantamento, pendência, devolução, pendência gerada. Os valores serão apresentados ao utilizar o filtro por data de emissão e data e pagamento.