Ao efetuar o lançamento da nota de retorno das garantias enviadas para a fábrica, o sistema irá vincular o recebimento com o pedido de saída das garantias.
Configuração CFOP
A CFOP utilizada no pedido de saída e no recebimento precisam estar marcado o flag garantias
Módulos->Cadastros->Comercial->CFOP
Pedido de saída – Envio para a Fábrica
Ao emitir o pedido de saída com a CFOP com o flag garantia marcado irá lançar no financeiro do cliente garantias um debito referente a quantidade de garantias que está sendo enviada.
Módulos->Saídas->Pedido de Saída
Módulos->Cadastros->Clientes/Fornecedores
Recebimento do retorno das garantias
No documento fiscal de entrada o confirmar o cabeçalho com a CFOP de garantia, irá solicitar se o recebimento é entrada do fornecedor, ao confirma irá abrir a tela para vincular a garantia recebida com o pedido de saída em que enviada à garantia á fabrica.
Módulos->Entradas->Documento Fiscal de Entrada
Na tela das garantias em aberto irá trazer todas as garantias enviadas ao fornecedor que estão em aberto. Deve marcar manualmente quais as garantias que estão recebidas.
Quando os recebimento for parcialmente, pode estar alterando a quantidade no botão Quantidade parcial, informando a quantidade recebida.
Ao clicar para gerar a vinculação das garantias, irá solicitar os dados do local do estoque, imposto por CST e CST IPI que será vinculado em todos os itens.
Após confirmado o recebimento o saldo no cadastro do cliente será atualizado e as baterias vinculadas ficarão como resolvidas.
No Botão Log é possível consultar o pedido de saída em que foi lançada a garantia e o recebimento que foi recebida a garantia.
Relatório
Módulos->Contas a Receber->Relatórios->Outros->Relatório Garantia – Envio para a Fábrica
