A fim de contemplar as informações necessárias para o registro 1600 – informações de venda no cartão, no Sped, criado campos na operadora do cartão para informar a empresa a conta e fornecedor.
Módulos->Cadastros->Financeiro->Operadoras de Cartões
OBS.: O fornecedor vinculado deve ser a é credenciadora do cartão, cadastrada na tela Módulos->Cadastros->Clientes/Fornecedores.
No lançamento do pedido de saída, alterado a tela do financeiro diferenciado, incluindo campos operadora, para vincular a operadora/bandeira do cartão:
Módulos->Saídas->Pedido de Saída
Ao clicar em gravar, aparecerá abaixo a forma de pagamento do pedido e as parcelas no contas a receber.
