Conta Corrente  – Campo Cliente/ Fornecedor

Incluído na tela da conta corrente a opção de vincular o cliente fornecedor nos lançamentos realizados direto na tela Módulos->Contas Correntes->Lançamentos.

Quando efetuar a baixa dos títulos no contas a receber e á pagar irá vincular o cliente/fornecedor do titulo automaticamente no campo.

Baixa em lote

Ao efetuar a baixa em lote no contas a receber e á pagar usando o flag agrupa baixa no contas correte, incluído a opção de vincular o  Cliente/Fornecedor.

Baixa em Lote à Pagar

Baixa em Lote à Receber

 

Mesmo que na baixa em lote tenha títulos de outros clientes/fornecedores  na tela  Módulos->Contas Correntes->Pesquisa Conta Corrente irá aparecer o cliente/ fornecedor selecionado na baixa.