Nas baixas, quando o cliente possuí crédito/débito de devolução, alterado a tela para trazer todos os créditos, com a possibilidade de escolher qual o crédito que deseja utilizar na baixa. Módulos->Contas a Receber->Baixas / Módulos->Contas a Pagar->Baixas Ao confirmar a utilização do crédito de devolução, será apresentado todos os créditos disponíveis. É necessário informar […]
Criado opção de registro dos contatos realizados com os clientes, tendo a possibilidade de incluir o registro na tela de lançamentos do contas a receber, a pagar, conta corrente ou direto do cadastro do cliente. Cadastro necessário: Tipo de acompanhamento Cadastrar classificações para diferenciar o tipo de acompanhamento. O mesmo será utilizado para diferenciar o […]
Incluído na baixa em lote o filtro Por Série . Para usar o filtro, deve desmarcar o flag Todas as Séries, e escolher a série desejada. Módulos->Contas a Receber->Baixas em Lote Módulos->Contas a Pagar->Baixas em Lote
Incluído botão Altera Centro Custo, onde possibilita alterar o Centro de Custo, mesmo que já tenha gerado os Títulos Módulos->Contas a Receber->Eventos a Receber Módulos->Contas a Pagar->Eventos a Pagar Ao pressionar o botão, Alterar Centro Custo, vai se abrir a tela, para informar o novo Centro de Custo Após informado o novo Centro de Custo, […]
Exclusão do Evento Efetuado mudanças no Eventos a Receber/Pagar, permitido á exclusão mesmo que o evento já possua alguma baixa. Ao clicar para excluir, irá solicitar a Confirmação da Exclusão dos Títulos Gerados, ao confirmar irá informar qual os títulos que não foram excluídos pois os títulos abaixo possuem baixas. Módulos->Contas a Receber->Eventos a Receber Módulos->Contas […]
Criado preferencia para poder abater o crédito de adiantamento para as empresa coligadas. Para utilizar é necessário marcar a preferência: Módulos->Cadastros->Preferências Incluir no cliente/fornecedor todas as coligadas que pretende abater o adiantamento lançado. Módulos->Cadastros->Clientes/Fornecedores Ao fazer a baixa de um titulo á pagar, com o histórico configurado como adiantamento, irá lançar o débito no cadastro […]
Incluído nas telas de pesquisa a receber e pesquisa pagar o filtro série Módulos->Contas a Pagar->Pesquisa Pagar
Implementado a opção para informar o valor do juro na baixa em lote à receber e à pagar. o Valor informado será aplicado proporcionalmente em todos os títulos marcados. Módulos->Contas a Receber->Baixas em Lote Módulos->Contas a Pagar->Baixas em Lote Para informar o valor em R$ deve marcar o flag:
Incluído na tela da conta corrente a opção de vincular o cliente fornecedor nos lançamentos realizados direto na tela Módulos->Contas Correntes->Lançamentos. Quando efetuar a baixa dos títulos no contas a receber e á pagar irá vincular o cliente/fornecedor do titulo automaticamente no campo. Baixa em lote Ao efetuar a baixa em lote no contas a […]
Implementado rotina para envio automático por e-mail do lançamentos no contas a receber e a pagar com diferença de rateio e também as notas fiscais que estão no painel de monitoramento pendentes.