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Integração Via WhatsApp

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Criado integração sistema com WhatsApp, no qual permite enviar as NF-e´s, boletos e avisos de cobranças.

O cliente receberá a mensagem em seu número de celular cadastrado no sistema conforme exemplo abaixo:

Para utilizar o recurso é necessário um número de celular no qual já tenha conta no WhatsApp e entrar em contato com sua revenda para contratar esse novo recurso para o sistema.

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Validação GTIN (Código de Barras) na NF-e/NFC-e

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Atenção

Validação GTIN (Código de Barras) na NF-e/NFC-e

Nota Técnica 2021.003 – v.1.20 – Publicada em 14/12/2022
A
lteração nas regras de validação do GTIN.

Ambiente de Homologação: 03/04/2023

Ambiente de Produção: 01/06/2023

O que é GTIN/EAN?

GTIN é uma sigla que significa Número Global do Item Comercial ou Global Trade Item Number. O número que é observado logo abaixo das barras no código (os números do código de barras) e são usados no varejo para identificar os produtos/serviço. E será obrigatório na emissão das notas.

O Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) é um banco de dados contendo um conjunto reduzido de informações dos produtos que possuem o código de barras GTIN, e funciona de forma integrada com o Cadastro Nacional de Produtos da GS1 (CNP), que é a instituição responsável pela administração, outorga de licenças e gerenciamento do padrão de identificação de produtos GTIN.

Como gerar o código GTIN?

Em primeiro lugar, você precisa consultar seu contador para saber se sua empresa é obrigada ou não a obter o código GTIN para seus produtos.

A obrigatoriedade da geração desse código é para as empresas que fabricam o produto. Caso seu comércio seja apenas de revenda, você utilizará o GTIN da empresa fabricante para o preenchimento de notas.

A partir de junho de 2023, o preenchimento de código GTIN válido e correto será exigido em todas as operações comerciais de todos os segmentos da economia.

Para saber mais leia Nota Técnica 2021.003 – v.1.20

Orientação no Sistema

O Sistema já contempla a atualização dessa NT, a nossa orientação é já preencher o código EAN/GTIN no cadastro do produto e na unidade de conversão se for o caso.

Se a informação não estiver corretamente preenchida, as notas serão rejeitadas e a expressão SEM GTIN poderá não mais ser aceita, caso o produto constar no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) .

Pedido de saída

Alterações Cartão de Crédito/ Débito

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Afim de melhorar o controle financeiro do títulos á receber e para gerar as informações para sped fiscal registro 1601,implementado para informar o tipo de pagamento na baixas.

Também foi alterado o lançamento financeiro  dos títulos que são cartão de crédito ou débito, ao gerar os mesmos pelo pedido de saída não será mais descontado o valor da taxa, o mesmo ficará com o valor original.

Módulos->Saídas->Pedido de Saída

Módulos->Contas a Receber->Pesquisa Receber

No momento da baixa, incluído os campos  tipo de cobrança, operadora/cartão e número de autorização.

Quando o tipo de cobrança for cartão, habilitará  para escolher  a operadora e informar o número  da autorização.

Automaticamente ao vincular a operadora, o sistema calculará o desconto da tarifa, e a mesma será informada no campo desc. tarifa.

Na baixa, o valor recebido será o valor já  com a tarifa descontada.

Módulos->Contas Correntes->Pesquisa Conta Corrente

Mobile

Alteração Endereço de Acesso Mobile

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A partir da versão 210223 do aplicativo mobile, que entra em produção no dia 24/02/2023, os endereços do servidor para login deve utilizar os endereços abaixo:

os usuários que utilizavam  sistema.voltplus.com.br  devem utilizar srv1.voltplus.com.br

os usuários que utilizavam  acesso.voltplus.com.br  devem utilizar srv2.voltplus.com.br

os usuários que utilizavam  srv4.newfocus.com.br  devem utilizar srv4.voltplus.com.br

 

Para atualizar a versão deve atualizar o aplicativo pela google play através do link:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cordova.newfocus

Pedido de saída

Registro 1601 do SPED EFD/ICMS

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O Registro 1601 da EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal), que tem como objetivo identificar o valor total das operações realizadas pelo declarante por meio de instrumentos de pagamentos eletrônicos, discriminado por instituição financeira e de pagamento, integrante ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).

Para gerar o mesmo é necessário a configuração abaixo

1- Histórico de Conta Corrente

Configure qual histórico de Conta Corrente deve integrar a Geração no caminho:

Módulos->Cadastros->Financeiro->Histórico de Conta Corrente , marcando o flag  [ ] Informar Hist. de C/Corrente p/ Reg. 1601 da EFD-ICMS/IPI

2- Contas de Bancos

Configure nas Contas de Bancos, cadastrando o Banco/Instituição como um Fornecedor

Módulos->Cadastros->Financeiro->Contas/Bancos

Informar Hist. de C/Corrente p/ Reg. 1601 da EFD-ICMS/IPI

3- SPED

Ao gerar o sped, as informações constarão no registro 1601 totalizando por banco o valor informado

Módulos->Ferramentas Gerenciais->SPED Fiscal

4- Relatório de conferência 

Para conferir as informações, utilize o caminho:

Módulos->Contas a Receber->Relatórios->Recebidos->Títulos Recebidos Analítico – SPED 1601

Acerto de Viagem

Importação de NF-e – Acerto de Viagem

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Criado tela de importação de NF-e , no qual permite importar varias NF-e e lançá-las no acerto de viagem.

A importação pode ocorrer de forma individual ou em lote.

Módulos->Viagens->Importa NF-e em Lote

Importação Individual

Na tela para importar as NF-e deve clicar no botão Importar, no qual abrirá a tela para encontrar o xml da NF-e na máquina para importar no sistema.

Após importado a NF-e, deve marcar a mesma e clicar no botão alterar dados para informar os dados da série, conta financeira, placa, viagem, conta e clicar no OK.  Dessa forma será lançada a  mesma nas despesas do acerto de viagem.

Caso utilizar uma série que não gere financeiro, ao lançar no acerto, será lançado como custo.

Nas NF-e  de combustíveis, deve marcar o flag combustível e informar qual o que corresponde ao mesmo, e o KM do veículo. Ao confirmar a NF-e será lançado nos combustíveis do acerto de viagem.

Nos lançamentos, sejam eles combustível ou despesas, for pago pelo motorista, deve marcar o flag pago pelo motorista, assim habilitará para informar o histórico para a baixa.

Nas NF-e, que deseja lançar como paga, deve marcar o flag gera baixa e informar o histórico.

Após informado os dados, deve marcar as NF-e que deseja e clicar no confirmar

Ao importar um xml cuja a NF-e já estiver lançada no acerto, será apresentado a mensagem

Importação em lote – pelo Dropbox

Para utilizar a importação automática é necessário solicitar ao suporte a liberação da pasta ao usuário.

Após deverá colocar os xml na pasta Nfe, ao clicar no importar, será importada todas as NF-e que estiverem na pasta.

Exclusão das NF-e 

Para excluir um xml importado, deve selecionar a que deseja excluir e clicar no botão excluir, após irá solicitar a conformação da exclusão da mesma.

Assistência Técnica

Garantia – Bloqueio de Resolver por Disposição

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Criado preferência na qual não permite gerar pedido de saída ou resolver a mesma.

Caminho da preferência

Módulos->Assistência Técnica->Preferências Assistência Técnica / Garantias

Ao usar a disposição no controle de assistência técnica, e tentar resolver a mesma, apresentará a mensagem abaixo e não deixará resolver a mesma.

Módulos->Assistência Técnica->Controle de Assistência Técnica / Garantias

Módulos->Assistência Técnica->Garantias Por Cliente