Assistência Técnica

Garantias Envio a Fábrica – Somente Garantias do Mesmo Lote

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Criado preferência na qual somente permite gerar o pedido de saída, para enviar á fábrica, as garantias que estiverem no mesmo lote SIG.

Caminho pra preferência:

Módulos->Assistência Técnica->Controle de Assistência Técnica / Garantias

Na tela do envio para fábrica, ao clicar em gerar pedido, se tiver alguma bateria de lote diferente aparecerá a mensagem abaixo e não irá gerar o pedido de saída.

Módulos->Assistência Técnica->Envio para Fabrica

 

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GERAÇÃO DE FATURA COM DESCONTO

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Criado funcionalidade para gerar um desconto da fatura automática quando gerado fatura, onde é feito um desconto proporcional as parcelar em contas a receber.

Para estar usando a nova funcionalidade, necessário ir na tela para gerar a fatura, seguindo o caminho a seguir: Módulos->Contas a Receber->Gera Fatura

Após escolher os títulos, ir em gerar fatura, o sistema irá comportar gerando um desconto proporcional ao número de parcelas.

Parametrizações:

Para informar o histórico da baixa com desconto na fatura, é necessário estar indo no seguinte caminho: Módulos->Cadastros->Preferências Voltplus->Fatura

 

Com isso, na baixa do título da fatura, será informado o histórico passado, conforme anexo:

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Lançamento de Adiantamento – Valor Original do Título

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Criado preferência  na qual ao baixar o título com o tipo de pagamento sendo cartão,  com histórico de adiantamento, o valor a ser lançado no cadastro do cliente será o valor original do titulo sem descontar as taxas

Caminho da Preferência

Módulos->Cadastros->Preferências Voltplus->financeiro->mais preferencias->Baixas com cartão – não Desconta o valor da tarifa no adiantamento

Ao realizar a baixa não será considerado o valor do desconto para lançar no cadastro do cliente.

Cadastro do Cliente

No conta corrente irá lançar o valor descontando o valor da tarifa

Módulos->Contas Correntes->Pesquisa Conta Corrente

Garantia

Garantias – Envio para a Fábrica – Somente Baterias Procedentes

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Criado preferência no qual somente ira aparecer, na tela do envio para a fábrica as garantias classificadas como procedente.

Caminho da preferência:

Módulos->Assistência Técnica->Controle de Assistência Técnica / Garantias->pref->envio para a Fábrica -somente procedente


Na tela envio para fabrica, no momento de filtrar vai mostrar somente as garantias com defeito procedente informadas.

Módulos->Assistência Técnica->Envio para Fabrica

Cargo

Problema no compartilhamento de NF-e e CT-e com Ambiente Nacional devido à enchente no RS

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Problema no compartilhamento de NF-e e CT-e com Ambiente Nacional devido à enchente no RS

Em decorrências das enchentes no Rio Grande do Sul, desde às 16h do dia 06/05/24, não estão sendo compartilhadas com o Ambiente Nacional da Receita Federal/Serpro todos os CT-e e todas as NF-e de contribuintes de UFs que autorizam na SEFAZ Virtual do Rio do Grande do Sul, quais sejam, contribuintes dos estados do AC, AL, AP, CE, DF, ES, PA, PB, PI, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE e TO.

Consequentemente, todos os CT-e e as NF-es desses estados não estão sendo distribuídos para os destinatários por meio do web service de distribuição (Nota Técnica 2014.002 – e Nota Técnica 2015.002) e não estão disponíveis para consulta no Portal Nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br) e no Portal Nacional do CT-e (www.cte.fazenda.gov.br).

 

Fonte: Sefaz

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Sefaz com Contingência Ativa – Sefaz RS

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Sefaz está com oscilações e está com a contingência ativa de hoje, 03/05/2024 até 06/05/2024.

Na emissão de documentos fiscais NF-e, quando o retorno do Sefaz for emissão em contingência e estiver indisponível, é possível realizar a emissão das notas em contingência.

NF-e em contingência

Ao enviar o pedido de saída, quando o mesmo aparecer a mensagem SEFAZ não Respondeu, Emita a NF-e em Contingência, habilitará no painel de monitoramento o botão contingência:

Módulos->Saídas->Pedido de Saída

No painel, deve selecionar a NF-e e clicar no botão contingência, escolher a opção SVC informando uma justificativa de no mínimo 15 caracteres.

Caso escolher a opção EPEC,  após o Sefaz normalizar, precisará ir nas NF-e e clicar em Enviar/receber para regularizar as mesmas junto ao Sefaz.

Cargo

Tipo De Cobrança Conta/Banco CT-e

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Quando estiver informado o tipo de cobrança e conta banco no cliente/fornecedor, na emissão do Cte é pego como padrão o informado na preferência, quando não possua, verificará na empresa se tem o ipo de cobrança e conta banco no Cte, sendo assim quando não parametrizado na empresa e no cliente/fornecedor, vai pedir para informar manualmente.

Parametrizações:

Para verificar se o cliente/fornecedor tiver o tipo de cobrança, é necessário seguir este caminho:

Módulos->Cadastros->Clientes/Fornecedores->Preferências->CT-e

Caso, não tenha como padrão puxar o tipo de cobrança e conta banco do cliente/fornecedor, pode estar informando na empresa, seguindo o caminho:

Módulos->Cadastros->Empresas

 

Ao emitir o  CT-e, ja puxará as informações automaticamente, podendo ser alteradas caso necessário

Cargo

A versão 3.00 do CT-e será extinta na data de 31 de Janeiro de 2024

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A Coordenação Técnica do ENCAT alerta todos Transportadores e Embarcadores que a versão 3.00 do CT-e será extinta e perderá vigência na data de 31 de Janeiro de 2024, em caráter IRREVOGÁVEL, devendo os sistemas de emissão de CT-e e os sistemas dos embarcadores estarem migrados para a versão 4.00, preferencialmente até dia 15 de dezembro de 2023, visando evitar dificuldades de última hora.
A versão 4.00 traz inúmeros benefícios operacionais para o sistema de emissão de CT-e, com novas funcionalidades e simplificação para os transportadores. Para os sistemas de embarcadores, a integração com a versão 4.00 não traz nenhuma dificuldade, considerando o layout do documento fiscal e seus campos.

Fonte: Sefaz 

Configuração no sistema

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Integração Domínio

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Criado integração contábil via API com a Domínio, no qual ao emitir os documentos fiscais, já envia a informação ao sistema da contabilidade.

Configuração necessária

No cadastro da empresa, na tela abaixo, deve marcar o flag da integração via API  e informar os endereços abaixo em seus respectivos campos:

Módulos->Cadastros->Empresas

Client ID

OEqXlNxi1hX6BLFB3XL1WQLz2sEzgubF

Client Secret

E8u3V_06QJyd2fQEFQOALz_d2qo0iDDFkAhxWTs9yN6W8D1G-3K2kL-MYS5wlLRn

Audience

409f91f6-dc17-44c8-a5d8-e0a1bafd8b67

O campo Integration Key deve solicitar ao seu contador

 

Para consultar o status dos documentos, a fim de conferir se foram integrados devem utilizar o painel de integração

Módulos->Ferramentas Gerenciais->Painel Integração Domínio Sistemas