Imposto Retido por ST – Novas Funcionalidades

Atualização do Imposto Retido por ST no Cadastro do Produto

Implementado a opção de preenchimento automático dos valores de base ICMS/ST e ICMS/ST  no cadastro dos produtos através da  nota compra.

Configuração Necessária:

CFOP

Na CFOP  que será utilizada nas entrada que tenham valor de ST para atualizar o valor do Imposto retido por ST no cadastro do  produto,  marcar o flag  Atualiza imposto retido por ST .

Módulos->Cadastros->Comercial->CFOP

No documento fiscal de entrada ao importar o xml do fornecedor que tenha os valores de ICMS/ST  e estiver  utilizando a CFOP com o flag Atualiza imposto retido por ST  marcado ao confirmar o recebimento, irá atualizar o valor do imposto  no cadastro do produto.

No xml será verificado  as tag  vBCST, pICMSST e vICMSST para informar no cadastro do  produto.

Módulos->Entradas->Documento Fiscal de Entrada

No cadastro dos produtos serão atualizados os valores de base cálculo ST,  Alíquota, Valor ICMS ST Retido e Valor ICMS Substituto.

No Campo Data da Compra, será informada a data da emissão da NF-e de compra.

Módulos->Cadastros->Comercial->Produtos

Observação NF-e de Saída com o valor do ST Retido

 

Implementado para que nas notas  de venda, que tenham a informação do ST Retido pelo valor da compra , conste a base o total do valor de ICMS ST na descrição adicional do item e o total nas informações complementares.

Para constar no XML e no DANFE as informações é necessário marcar a preferência:

Módulos->Cadastros->Preferências Voltplus->NFE

Módulos->Saídas->Pedido de Saída

No XML irá gerar na tag infAdProd o valor de base e de ST do produto.

No DANFE nas informações complementares irá calcular o valor automático do total da base e do valor do ST .

 

Caso não marque a preferência somente irá constar na observação o valor da  base e do valor do ST.

Para Orientações de quando utilizar o Imposto Retido por ST, e as observações  deve consultar a contabilidade.