Foi realizada uma atualização na tela de Documento Fiscal de Entrada para padronizar o processo de vinculação das garantias.
Agora, o funcionamento está similar à tela disponível em Demais Dados → Garantia de Fornecedor, permitindo o mesmo tipo de vinculação e pesquisa.
Ao efetuar o lançamento da nota de entrada de garantia, o sistema permite agora pesquisar e vincular as garantias diretamente pela tela de documento fiscal, facilitando o processo quando há diversos itens ou notas diferentes.
Configuração
Módulos → Entradas → Documento Fiscal de Entrada
Ao confirmar o cabeçalho com uma CFOP de Garantia, o sistema exibirá a mensagem:
Ao confirmar Sim, será aberta a tela para vincular as garantias recebidas.
Na tela das Garantias em Aberto, agora é possível:
-
Filtrar por Código da Garantia para localizar rapidamente o número de série;
-
Marcar manualmente as múltiplas garantias que estão sendo recebidas;
Durante o processo, o sistema solicitará as informações de:
-
Local de Estoque
-
Imposto por CST
-
CST IPI
Após confirmar, os produtos selecionados serão inseridos automaticamente no documento de entrada.
Consulta das Garantias Vinculadas
Após gerar o documento, é possível consultar as garantias vinculadas em:
Demais Dados → Consulta Garantia
A tela exibirá as garantias associadas àquela entrada, mostrando o número, série e produto vinculado.
Desvincular Garantia
Caso seja necessário excluir um item vinculado, será exibida a mensagem:
Para poder excluir o item, é necessário primeiro desvincular a garantia pela tela:
Demais Dados → Garantia de Fornecedor
Após desvincular, o item poderá ser removido normalmente da nota de entrada.
Isso garante mais consistência, praticidade e segurança no controle das garantias recebidas, principalmente em situações com diversos pedidos e notas distintas.