- DEVOLUÇÃO DE CLIENTE – PEDIDO DE SAÍDA
Quando Cliente devolve a mercadoria, mas não emite a NF-e, deve ser emitida uma NF-e de devolução.
Deve configurar uma Série e CFOP na preferência da empresa.
Módulos->Cadastros->Empresas-> Preferências
Para fazer a devolução deve ir no pedido em demais dados ->devolução.
Módulos->Saídas->Pedido de Saída
Abre o painel com os itens do pedido, deve marcar os itens que vai ser feito a devolução.
Ir no alterar dados para colocar as informações para a entrada
Caso seja devolução parcial alterar as quantidades devolvidas ir no item dar duplo clique ou clicar no botão altera quant. Depois de configurada as informações clicar em devolução ,vai gerar automaticamente um lançamento de entrada com os itens com os itens devolvidos.
Após escolhido os itens e as quantidades a serem devolvidas, clica em gerar devolução
Vai levar automaticamente a chave da nota de saída para emissão de NF-e de entrada.
Sendo uma devolução parcial tem a opção de ir no pedido de saída e conseguira fazer outra devolução caso tenha necessidade, o campo quantidade vendida vai diminuir a quantidade do pedido com a quantidade já devolvida.
Caso a entrada ainda não esteja emitida se excluir os itens vai voltar a quantidade para o pedido.
Se cancelar a nota de entrada voltará para o pedido a quantidade vendida.
Não conseguirá cancelar uma NF-e de saída se tiver devolução vinculada.
Relatório
- Para consultar se o pedido tem devolução poderá ir Módulos->Saídas->Relatórios->Vendas->Vendas por Período/Devolução. Traz somente os pedidos que tem devolução vinculada, trazendo o item e em seguida os recebimentos vinculados.
2- DEVOLUÇÃO – CLIENTE EMITIU A NOTA
Quando o cliente devolve um produto e emite a nota, deve dar a entrada da nota importando o xml. Depois de confirmar a nota vincular ao pedido de saída que a nota de devolução pertence.
Para isso deve ir no botão demais dados->devolução de cliente.
Módulos->Entradas->Documento Fiscal de Entrada
Vai abrir um painel com todos os produtos da nota de entrada. Uma nota de devolução pode fazer parte de uma ou mais notas de saídas. Para vincular ao pedido deve marcar os produtos e ir no botão vincular pedido e escolher a qual pedido a nota pertence.
Se um produto fizer parte de 2 notas deve marcar o produto escolher o primeiro pedido e gerar a devolução, ao gerar a devolução irá diminuir a quantidade de entrada ,podendo marcar novamente e vincular o restante a outro pedido.
Se um produto fizer parte de 2 notas deve marcar o produto escolher o primeiro pedido e gerar a devolução, ao gerar a devolução irá diminuir a quantidade de entrada ,podendo marcar novamente e vincular o restante a outro pedido.
Para conferência das devoluções Módulos->Saídas->Relatórios->Vendas->Vendas por Período/Devolução, trazendo o pedido de saída e a entrada vinculada. Para os relatórios de vendas será descontado os itens devolvidos.
3- DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR
Para fazer a devolução de um NF-e ao Fornecedor, já com a NF-e de entrada Lançada no sistema e confirmada, ir no documento de entrada, ir em demais dados e na opção devolução de fornecedor.
Irá abrir um painel com os itens da NF-e de entrada, podendo marcar os itens a ser devolvido e alterar a quantidade, colocar as informações necessárias para gerar o pedido de devolução. E clicar em gerar devolução.
Vai gerar um pedido de saída e já vai vincular a chave da NF-e de entrada.
