CT-e OS – Cálculo de INSS

Nos CT-e OS para resolver a  Rejeição  760 : Rejeição: INSS deve ser preenchido para tomador pessoa jurídica, criado campo para informar o percentual  da base de INSS e o percentual do cálculo de INSS.

Módulos->Cadastros->Empresas

No cadastro da CFOP é preciso marcar o flag Calcula INSS

Módulos->Cadastros->Comercial->CFOP

O valor da base de  INSS não será o total do conhecimento, será verificado qual o percentual informado no campo base de cálculo, calculando somente no valor correspondente.

Módulos->Conhecimento->Conhecimento Eletrônico

Exemplo:

Base Cálculo = Total do Frete X Alíquota  Base de Calculo

Base Cálculo= 30.000,00  X 30%

Base Cálculo = 9.000,00

Valor de INSS= Base de Cálculo X Alíquota de INSS

Valor de INSS = 9.000,00 X 11%

Valor de INSS= 990,00

 

O valor de INSS irá constar somente no XML do CT-e.