Para lançar um credito de devolução para o cliente ao confirmar no documento fiscal de entrada a devolução, é necessário configurar na CFOP de devolução para gerar crédito de devolução.
Módulos->Cadastros->Comercial->CFOP
No documento fiscal de entrada, deve-se usar uma série que não gere financeiro.
Irá lançar um crédito para o Fornecedor->Financeiro-> Devolução
Ao fazer a baixa no contas a receber em um próximo título para esse cliente vai dar mensagem que o cliente possui crédito de devolução, perguntado se deseja abater na baixa.
Clicando em sim vai abrir a tela trazendo o valor total da devolução do cliente. Caso deseje abater somente um valor parcial, no campo valor da baixa deve informar o valor a ser abatido naquela baixa.
Na baixa vai gerar uma linha com o valor na coluna devolução.
