Foi criada uma preferência no cadastro de CFOP de “Demais Dados – Retorno de Remessa” para definir qual imposto deve ser gerado na entrada do retorno, conforme o CST de saída utilizado na remessa.
Funcionamento
A geração do imposto no retorno seguirá a seguinte ordem de prioridade:
- Filtro marcado no momento da geração
- Caso a opção esteja marcada no filtro da geração do retorno, o sistema buscará a configuração diretamente desse parâmetro informado.
- Configuração na CFOP de saída
- Se o filtro não estiver marcado, o sistema verificará se existe configuração cadastrada na CFOP de saída da remessa.
- Regra padrão do item
- Caso não exista configuração nem no filtro e nem na CFOP de saída, o sistema irá gerar o imposto conforme a configuração padrão do item.
Configuração
CFOP → Demais Dados → Retorno de Remessa
Permitir informar:
- o CST utilizado na saída da remessa;
- qual imposto/CST deverá ser gerado na entrada do retorno.
Exemplo do pedido de saída – Remessa emitida com CST de saída específico.
Módulos->Saidas->Pedido de Saída
Ao gerar a nota de retorno – no documento fiscal de entrada:
- o sistema identifica o CST da saída;
- busca o imposto configurado para retorno;
- gera a entrada utilizando a configuração encontrada.
Caso não exista configuração:
- será utilizada a regra fiscal padrão do item.
Módulos->Entradas->Documento Fiscal de Entrada
