Quando estiver informado o tipo de cobrança e conta banco no cliente/fornecedor, na emissão do Cte é pego como padrão o informado na preferência, quando não possua, verificará na empresa se tem o ipo de cobrança e conta banco no Cte, sendo assim quando não parametrizado na empresa e no cliente/fornecedor, vai pedir para informar manualmente.
Parametrizações:
Para verificar se o cliente/fornecedor tiver o tipo de cobrança, é necessário seguir este caminho:
Módulos->Cadastros->Clientes/Fornecedores->Preferências->CT-e
Caso, não tenha como padrão puxar o tipo de cobrança e conta banco do cliente/fornecedor, pode estar informando na empresa, seguindo o caminho:
Módulos->Cadastros->Empresas
Ao emitir o CT-e, ja puxará as informações automaticamente, podendo ser alteradas caso necessário
